Umsatzsteuer (VAT)
Unser Ansatz
Wir unterstützen unsere Mandanten nicht nur beim Verständnis ihrer steuerlichen Pflichten, sondern vor allem bei der Implementierung von Lösungen, die ihre Interessen schützen und das Unternehmenswachstum fördern. Unsere Teams verbinden steuerliche, rechtliche und technologische Kompetenzen – dadurch bieten wir eine Beratung, die sowohl strategisch als auch operativ wirksam ist. Wir beschränken uns nicht auf die Auslegung von Vorschriften – wir gestalten Prozesse zur Umsatzsteuerabrechnung, entwickeln IT-Tools zur Unterstützung der täglichen Arbeit und vertreten unsere Mandanten effektiv gegenüber den Steuerbehörden. In der Betreuung von Unternehmen im Bereich der Umsatzsteuer setzen wir auf das Verständnis des Geschäftsmodells und der operativen Realität unserer Mandanten, denn erfolgreiche Beratung basiert nicht auf Theorie, sondern auf Praxis.
Für wen?
Unsere Umsatzsteuerberatung richtet sich an mittelständische und große Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Polen und im Ausland. Wir unterstützen Finanz-, Buchhaltungs- und Steuerabteilungen bei der Sicherstellung der steuerlichen Konformität und der Transaktionsplanung. Zudem arbeiten wir mit IT- und Compliance-Teams zusammen, die Tools zur Umsatzsteuerberichterstattung und zur Digitalisierung von Prozessen implementieren. Unsere Dienstleistungen richten sich auch an Geschäftsführungen und Finanzdirektoren, die einen Partner suchen, der steuerliche Sicherheit mit operativer Effizienz verbindet.
Die Umsatzsteuer gehört zu den anspruchsvollsten Bereichen des Steuerrechts. Wir bieten umfassende Unterstützung, damit unsere Mandanten sicher und effizient im Einklang mit den Vorschriften agieren können.
Wir unterstützen unsere Kunden dabei, sichere Entscheidungen zu treffen und die Mehrwertsteuer als praktikables Instrument für Wachstum zu nutzen.
Dienstleistungen
Unsere steuerliche Beratung zur Umsatzsteuer für Unternehmen umfasst folgende Leistungen:
Laufende Umsatzsteuerberatung
Wir unterstützen unsere Mandanten bei alltäglichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerabrechnung, insbesondere bei der sicheren und rechtskonformen Entscheidungsfindung. Wir analysieren laufende Transaktionen und bewerten deren steuerliche Auswirkungen im Rahmen der Umsatzsteuer.
Unterstützung bei der Planung von Lieferketten im Hinblick auf die Umsatzsteuerabrechnung
Dabei berücksichtigen wir auch die steuerlichen Aspekte der Umsatzbesteuerung in anderen Ländern.
Durchführung von Umsatzsteuerabrechnungen
Wir bieten umfassende Unterstützung – von der Darstellung der steuerlichen Auswirkungen geplanter Transaktionen über die Anpassung von Buchhaltungssystemen und die Umsatzsteuerregistrierung bis hin zur Erstellung und Einreichung von Umsatzsteuererklärungen im Namen des Mandanten.
Analyse statistischer Klassifikationen zur Bestimmung der steuerlichen Auswirkungen im Rahmen der Umsatzsteuer
Wir ordnen Waren und Dienstleistungen den entsprechenden statistischen Klassifikationen zu – ein entscheidender Schritt zur Festlegung des korrekten Umsatzsteuersatzes und zur Anwendung möglicher Steuerbefreiungen. Unsere Klassifikationsanalysen basieren auf aktuellen Auslegungen der Steuerbehörden, der Rechtsprechung und der Marktpraxis.
Steuerliche Prüfungen
Wir führen umfassende steuerliche Prüfungen durch, um Risiken zu identifizieren und Potenziale zur Senkung der Umsatzsteuerlast zu erkennen.
Implementierung und Weiterentwicklung von Buchhaltungssystemen im Einklang mit Umsatzsteuervorschriften
Die Digitalisierung der Umsatzsteuerabrechnung erfordert eine entsprechende Anpassung der Buchhaltungssysteme. Wir unterstützen dabei in Zusammenarbeit mit IT-Teams und erleichtern so die korrekte Umsatzsteuerberichterstattung.
Entwicklung von IT-Tools zur Unterstützung der Umsatzsteuerabrechnung
Die dynamischen Veränderungen im Bereich der Umsatzsteuer und die fortschreitende Digitalisierung führen dazu, dass Steuerpflichtige zunehmend technologische Unterstützung benötigen. Wir entwickeln IT-Lösungen, die die tägliche Arbeit im Bereich der Umsatzsteuerabrechnung erleichtern – unter anderem im Zusammenhang mit der einheitlichen Kontrolldatei (JPK – Jednolity Plik Kontrolny) und der EU-Umsatzsteuer (VAT-UE).
Monitoring gesetzlicher Änderungen
Wir informieren unsere Mandanten laufend über relevante Gesetzesänderungen und deren Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit.
Finanzielle Simulationen und Abrechnungsszenarien
Wir erstellen finanzielle Simulationen im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerabrechnung, die eine Bewertung der steuerlichen Auswirkungen geplanter Geschäftsaktivitäten ermöglichen. Wir entwickeln Abrechnungsszenarien für verschiedene Transaktionsmodelle, Lieferstrukturen oder Änderungen in der Organisation buchhalterischer Prozesse.
Audit von Prozessen und Verfahren zur Umsatzsteuer-Compliance
Wir bewerten die Umsetzung interner Compliance-Verfahren im Bereich der Umsatzsteuer, einschließlich Rechnungsstellungs- und Berichterstattungspolitiken. Mehr erfahren über Umsatzsteuer-Compliance >>
Steuerliche und gerichtliche Verfahren
Wir vertreten unsere Mandanten in steuerlichen Verfahren zur Umsatzsteuerabrechnung – sowohl vor den Finanzbehörden als auch in verwaltungsgerichtlichen Verfahren.
Schulungen zur Umsatzsteuer
Wir helfen beim Verständnis der Umsatzsteuervorschriften und erleichtern so deren Anwendung. Durch unsere Schulungen lernen die Teilnehmer, steuerliche Pflichten zu definieren und die Auswirkungen der Umsatzsteuerabrechnung zu bewerten.
Realisierte projekte
Wir haben zahlreiche Organisationen im Bereich der Mehrwertsteuer erfolgreich unterstützt.
TEAM
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